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salesforce.com inc. (NYSE:CRM)

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Análise de imposto de renda

Alto nível de dificuldade


Despesa de imposto de renda

salesforce.com inc., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Federal
Estado
Estrangeiro
Atual
Federal
Estado
Estrangeiro
Diferido
Provisão para (benefício de) imposto de renda

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Atual Valor da despesa corrente com imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. Atual da salesforce.com inc. aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Diferido Quantia de despesa de imposto de renda diferido referente a receita de operações contínuas. Diferido da salesforce.com inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018.
Provisão para (benefício de) imposto de renda Quantia de despesa corrente com imposto de renda e despesa com imposto diferido referente a operações contínuas. Provisão para (benefício de) imposto de renda da salesforce.com inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018.

Taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

salesforce.com inc., reconciliação efetiva da taxa do imposto de renda (EITR)

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31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Taxa de imposto estatutário federal dos EUA
Taxa tributária efetiva

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Taxa tributária efetiva Percentual da despesa corrente com imposto de renda e despesa com imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A taxa de imposto efetiva da salesforce.com diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018.

Componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

salesforce.com inc., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US $ em milhões

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31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Transferências de perdas líquidas operacionais de períodos anteriores
Despesa diferida baseada em ações
Créditos tributários
Despesa diferida de aluguel
Passivos acumulados
Passivos de arrendamento
Obrigação de financiamento
Receita diferida
Diferença de base em investimentos estratégicos e outros
Ajuste de compartilhamento de custos diferidos
Passivo patrimonial não monetário
De outros
Ativos por impostos diferidos
Subsídio de avaliação
Ativo fiscal diferido, líquido da provisão para avaliação
Comissões diferidas
Intangíveis comprados
Depreciação e amortização
Diferença de base em investimentos estratégicos e outros
Receita diferida
Arrendar ativos de direito de uso
De outros
Passivos por impostos diferidos
Ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos por impostos diferidos Montante antes da alocação de provisões para avaliação do ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transportar. Os ativos por impostos diferidos da salesforce.com inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018.
Ativo fiscal diferido, líquido da provisão para avaliação Montante após a alocação de provisões para avaliação do ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transportar. os ativos por impostos diferidos da salesforce.com inc., líquidos de subsídio de avaliação aumentaram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos Montante, após a alocação de provisões para avaliação e passivo fiscal diferido, do ativo tributário diferido atribuível a diferenças dedutíveis e a transportar, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos dos impostos diferidos da salesforce.com inc. aumentaram de 2018 para 2019, mas depois diminuíram significativamente de 2019 a 2020.

Ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

salesforce.com inc., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US $ em milhões

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31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Ativos por impostos diferidos correntes
Ativos por impostos diferidos não circulantes
Passivos por impostos diferidos não circulantes

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos por impostos diferidos não circulantes Montante, após a alocação de provisões para avaliação e passivo fiscal diferido, do ativo tributário diferido atribuível a diferenças dedutíveis e a compensar, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos por impostos diferidos não correntes da salesforce.com inc. aumentaram de 2018 para 2019, mas depois diminuíram significativamente de 2019 a 2020.
Passivos por impostos diferidos não circulantes Montante, depois do ativo fiscal diferido, do passivo fiscal diferido atribuível às diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os passivos por impostos diferidos não correntes da salesforce.com inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018.

Ajustes às demonstrações financeiras: Remoção de impostos diferidos

salesforce.com inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Ajuste ao ativo circulante
Ativo circulante (antes do ajuste)
Menos: Ativos por impostos diferidos correntes, líquidos
Ativo circulante (após o ajuste)
Ajuste ao total de ativos
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativos por impostos diferidos correntes, líquidos
Menos: Ativos por impostos diferidos não circulantes, líquidos
Total de ativos (após o ajuste)
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Menos: Passivos por impostos diferidos não circulantes, líquidos
Passivo total (após o ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos
Patrimônio líquido (após o ajuste)
Ajuste ao lucro (prejuízo) líquido
Lucro (prejuízo) líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro (perda) líquido (após o ajuste)

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


salesforce.com inc., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Remoção de impostos diferidos (resumo)

salesforce.com inc., índices financeiros ajustados

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31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Índice de liquidez atual
Índice de liquidez atual não ajustado
Índice de liquidez atual ajustado
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido não ajustado
Índice de margem de lucro líquido ajustado
Taxa de rotatividade do total de ativos
Índice de rotatividade não ajustado do total de ativos
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado
Índice de alavancagem financeira ajustado
Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Retorno não ajustado do patrimônio líquido
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido
Índice de retorno dos ativos (ROA)
Índice não ajustado de retorno sobre ativos
Taxa de retorno ajustado sobre ativos

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Índice de liquidez atual ajustado Um índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. Índice de liquidez atual ajustado da salesforce.com inc. aprimorada de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Índice de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. Índice de margem de lucro líquido ajustado da salesforce.com inc. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 para 2020.
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da salesforce.com inc. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativo total ajustado dividido pelo patrimônio total ajustado.
Alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma determinada mudança proporcional no lucro operacional.
Índice de alavancagem financeira ajustado da salesforce.com inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da salesforce.com inc. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 para 2020.
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. Taxa de retorno ajustado sobre ativos da salesforce.com inc. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 para 2020.

salesforce.com inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de liquidez atual ajustado

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31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos correntes
Passivo circulante
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual1
Após o ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo circulante ajustado
Passivo circulante
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual ajustado2

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de liquidez atual = Ativos correntes ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Índice de liquidez atual ajustado = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante
= ÷ =

Taxa de liquidez Descrição A empresa
Índice de liquidez atual ajustado Um índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. Índice de liquidez atual ajustado da salesforce.com inc. aprimorada de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Índice de margem de lucro líquido ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Receitas
Rácio de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após o ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (perda) líquido ajustado
Receitas
Rácio de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro (perda) líquido ajustado ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Índice de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. Índice de margem de lucro líquido ajustado da salesforce.com inc. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 para 2020.

Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos

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31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade do total de ativos1
Após o ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Ativo total ajustado
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos2

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade do total de ativos = Receitas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos = Receitas ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da salesforce.com inc. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de alavancagem financeira ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após o ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo total ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativo total ajustado dividido pelo patrimônio total ajustado.
Alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma determinada mudança proporcional no lucro operacional.
Índice de alavancagem financeira ajustado da salesforce.com inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Patrimônio líquido
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após o ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (perda) líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de rentabilidade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro (perda) líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da salesforce.com inc. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 para 2020.

Taxa de retorno ajustado sobre ativos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan de 2020 31 de jan de 2019 31 de jan de 2018 31 de jan de 2017 31 de jan de 2016 31 de jan de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Total de ativos
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após o ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (perda) líquido ajustado
Ativo total ajustado
Rácio de rentabilidade
Taxa de retorno ajustado sobre ativos2

Fonte: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Taxa de retorno ajustado sobre ativos = 100 × Lucro (perda) líquido ajustado ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. Taxa de retorno ajustado sobre ativos da salesforce.com inc. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 para 2020.