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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Análise dos investimentos pelo método da equivalência patrimonial

Alto nível de dificuldade

Dados financeiros selecionados

Walt Disney Co., dados financeiros selecionados

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Participação no resultado das investidas, líquida
Investimentos, equivalência patrimonial
Rácio de rentabilidade
ROA (apenas investimentos de equivalência patrimonial)1

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 Cálculo
ROA (apenas investimentos de equivalência patrimonial) = 100 × Participação no resultado das investidas, líquida ÷ Investimentos, equivalência patrimonial
= 100 × ÷ =

Componente Descrição A empresa
Participação no resultado das investidas, líquida Este item representa a participação proporcional da entidade no período do lucro (prejuízo) líquido de sua investida (como subsidiárias não consolidadas e joint ventures) às quais o método de equivalência patrimonial é aplicado. Esse valor normalmente reflete ajustes semelhantes aos feitos na preparação das demonstrações consolidadas, incluindo ajustes para eliminar ganhos e perdas entre as empresas e amortizar, se apropriado, qualquer diferença entre o custo e o patrimônio subjacente nos ativos líquidos da investida na data do investimento. O patrimônio líquido no lucro (prejuízo) das investidas, líquido da Walt Disney Co., diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Investimentos, equivalência patrimonial Este item representa o valor contábil no balanço da entidade de seu investimento em ações ordinárias de uma investida pelo método da equivalência patrimonial. Este não é um indicador do valor justo do investimento, é o custo inicial ajustado pela participação da entidade nos ganhos e perdas da investida, ajustado por quaisquer distribuições (dividendos) e outras que não sejam perdas por redução ao valor recuperável temporárias reconhecidas. Os investimentos e a base patrimonial da Walt Disney Co. diminuíram de 2017 para 2018, mas aumentaram ligeiramente de 2018 para 2019.
ROA (apenas investimentos de equivalência patrimonial) Uma taxa de rentabilidade calculada como patrimônio líquido no resultado das investidas, líquido dividido por investimentos, com base no patrimônio líquido. O ROA dos investimentos em método de equivalência patrimonial da Walt Disney Co. deteriorou-se de 2017 a 2018, mas depois melhorou ligeiramente de 2018 a 2019.

Informações financeiras resumidas

Informações financeiras resumidas para afiliadas, subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos da Walt Disney Co.

US $ em milhões

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28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Ativos correntes
Ativos não circulantes
Total de ativos
Passivo circulante
Passivo não circulante
Resposabilidades totais
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
Receitas
Resultado líquido

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Patrimônio líquido Quantia do patrimônio líquido, excluindo participação de acionistas não controladores, atribuível ao método de equivalência patrimonial da entidade. O patrimônio líquido das afiliadas, subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Resultado líquido A quantia de lucro (perda) líquido relatada por um investimento no método da equivalência patrimonial da entidade. O lucro líquido de afiliadas, subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019.

Ajustes às demonstrações financeiras: Consolidação proporcional

Reconhecimento da participação proporcional da Walt Disney Co. em ativos e passivos de afiliadas, subsidiárias, associadas e joint ventures, em vez de patrimônio líquido.

Walt Disney Co., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Porcentagem média ponderada de participação em afiliadas
Ajuste ao ativo circulante
Ativo circulante (antes do ajuste)
Mais: Ativo circulante de afiliadas (ajuste)
Ativo circulante (após o ajuste)
Ajustes no total de ativos
Total de ativos (antes dos ajustes)
Menos: Investimentos, equivalência patrimonial (ajuste)
Mais: Total de ativos das afiliadas (ajuste)
Total de ativos (após ajustes)
Ajuste ao passivo circulante
Passivo circulante (antes do ajuste)
Mais: Passivo circulante de afiliadas (ajuste)
Passivo circulante (após o ajuste)
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Mais: Total do passivo das afiliadas (ajuste)
Passivo total (após o ajuste)
Ajuste de receita
Receitas (antes do ajuste)
Mais: Receitas de afiliadas (ajuste)
Receitas (após o ajuste)

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)


Walt Disney Co., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Consolidação proporcional (resumo)

Walt Disney Co., índices financeiros ajustados

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28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Índice de liquidez atual
Índice de liquidez atual não ajustado
Índice de liquidez atual ajustado
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido não ajustado
Índice de margem de lucro líquido ajustado
Taxa de rotatividade do total de ativos
Índice de rotatividade não ajustado do total de ativos
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado
Índice de alavancagem financeira ajustado
Índice de retorno dos ativos (ROA)
Índice não ajustado de retorno sobre ativos
Taxa de retorno ajustado sobre ativos

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Índice de liquidez atual ajustado Um índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. O índice de liquidez atual ajustado da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 para 2019.
Índice de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita ajustada. O índice de margem de lucro líquido ajustado da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total ajustada dividida pelo total de ativos ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 a 2019.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativo total ajustado dividido pelo patrimônio total.
Alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma determinada mudança proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira ajustado da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019.
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo total de ativos ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Walt Disney Co., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de liquidez atual ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos correntes
Passivo circulante
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual1
Após o ajuste: do método da equivalência patrimonial à consolidação proporcional
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo circulante ajustado
Passivo circulante ajustado
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual ajustado2

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Índice de liquidez atual = Ativos correntes ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Índice de liquidez atual ajustado = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante ajustado
= ÷ =

Taxa de liquidez Descrição A empresa
Índice de liquidez atual ajustado Um índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. O índice de liquidez atual ajustado da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2018 para 2019.

Índice de margem de lucro líquido ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Receitas
Rácio de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após o ajuste: do método da equivalência patrimonial à consolidação proporcional
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Receitas ajustadas
Rácio de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Índice de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita ajustada. O índice de margem de lucro líquido ajustado da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.

Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade do total de ativos1
Após o ajuste: do método da equivalência patrimonial à consolidação proporcional
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas ajustadas
Ativo total ajustado
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos2

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Taxa de rotatividade do total de ativos = Receitas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos = Receitas ajustadas ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada do total de ativos Uma taxa de atividade calculada como receita total ajustada dividida pelo total de ativos ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 a 2019.

Índice de alavancagem financeira ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio total do acionista da Disney
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após o ajuste: do método da equivalência patrimonial à consolidação proporcional
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo total ajustado
Patrimônio total do acionista da Disney
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio total do acionista da Disney
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativo total ajustado dividido pelo patrimônio total.
Alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma determinada mudança proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira ajustado da Walt Disney Co. diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019.

Taxa de retorno ajustado sobre ativos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
28 de set de 2019 29 de set de 2018 30 de set de 2017 1 de out de 2016 3 de out de 2015 27 de set de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Total de ativos
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após o ajuste: do método da equivalência patrimonial à consolidação proporcional
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Ativo total ajustado
Rácio de rentabilidade
Taxa de retorno ajustado sobre ativos2

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Taxa de retorno ajustado sobre ativos = 100 × Lucro líquido atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Taxa de retorno ajustado sobre ativos Uma taxa de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo total de ativos ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da Walt Disney Co. melhorou de 2017 para 2018, mas depois se deteriorou significativamente de 2018 para 2019.